Der Haushalt 2018  -  ‘Ne ganz schön knappe Kiste

Ca. 1,1 Mio € kostet unser gesamter „Gemeindebetrieb“, d.h., auf ca. 630.000 € belaufen sich unsere Personalkosten (Küster- und Hausmeisterdienste, KirchenmusikerInnen, pädagogische Kräfte in der Kinder- und Jugendarbeit, Verwaltungsangestellte im Gemeindebüro, Mitarbeitende im Bereich Reinigung), ca. 150.000 € kostet die Gebäudeunterhaltung unserer vier Kirchen und ca. 100.000 € die unserer drei Gemeindehäuser, die Sachkosten in den Arbeitsbereichen Kirchenmusik, Jugend,
Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit betragen insgesamt ca. 90.000 €. Ungefähr 550.000 € sind in Einnahmen und Ausgaben für unsere fünf Pfarrstellen eingestellt – das Geld bekommt die Gemeinde von der Landeskirche direkt (denn diese ist für die Pfarrbesoldung zuständig) und es wird auch gleich wieder an die Landeskirche abgeführt – eine Nullsummenrechnung also. Die übrige Million „entsteht“ im Haushalt durch die Bewirtschaftung unserer Vielzahl an Immobilien (ca. 150 Wohnungen und einige Gewerbeobjekte). Dabei ist zu aber z.B. beachten, dass Erträge (nach Abzug der Kosten durch Unterhaltung und Instandsetzung) zur Hälfte an die Finanzgemeinschaft des Kirchenkreises und der Gemeinden abgeführt werden, die andere Hälfte verbleibt in unserem Haushalt. Damit wären wir auch schon bei den Einnahmen: Zum einen bekommen wir die Zuweisung je Gemeindeglied über den landeskirchlich-synodal verabschiedeten Haushalt unserer Evangelischen Kirche von Westfalen, zum anderen aus dem Finanzausgleich je Gemeindeglied im Kirchenkreis. Nicht zu vergessen sind auch die erheblichen Mittel, die über den Jugendhilfeplan der Stadt Gelsenkirchen für unsere Kinder- und Jugendarbeit an unsere Gemeinde fließen (Refinanzierung im Bereich Schalke und Rotthausen).
So weit, so gut.
Deutlich spürbar sind seit Jahren – trotz der gesamtwirtschaftlich guten Entwicklung in unserem Land – die Mehrbelastungen und „Mindereinnahmen“ die wir verzeichnet haben, momentan verzeichnen, und auch in Zukunft verzeichnen werden.
Jahr für Jahr verlieren wir ca. 300 unserer Gemeindeglieder – überwiegend dadurch, dass sie versterben (vergleichen Sie bitte mal im NetzWerk die Anzahl der Sterbefälle mit der Anzahl der Taufen). Etwas weniger Sorge machen die Austritte und Wegzüge. Doch dadurch fehlen im Haushalt unserer Gemeinde bei der Zuweisung je Gemeindeglied jedes Jahr ca. 10.000 €. Die kreissynodal beschlossene Kürzung der Zuweisung je Gemeindeglied um 1 € schlägt mit ca. 14.000 € zu Buche. Und bei Personalkosten von 630.000 € bedeuten allein 2,5 bis 3 % jährliche Tariferhöhung ebenfalls jährliche Mehrausgaben von ca. 20.000 €. In Summe müssen wir also jedes Jahr ca. 40.000 bis 45.000 € einsparen und/oder unsere Einnahmen entsprechend steigern, um einen ausgeglichenen Haushalt zu bekommen – da spricht man dann von einem
sogenannten „strukturellen Defizit“. Es gibt Einsparpotential im Bereich der Sach- und Energiekosten, und auch die Einnahmenseite kann durch Teilnehmendenbeiträge
in bestimmten Bereichen, Fundraising und Sponsering sicher und auch nicht unerheblich gestärkt werden. Wahrscheinlich aber werden alle diese Maßnahmen nicht jedes Jahr neu 40.000 € oder mehr erbringen.
Das Presbyterium wird sich auf seiner Klausurtagung im April ausgiebig mit diesen Zukunfts(zahlen)fragen beschäftigen und hier oder auch an anderer Stelle darüber berichten.